О Т Ч Е Т

Администрации МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

«ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗА 2016 ГОД»

 

Доходы бюджета

 

За 2016 год в бюджет МО «Винницкое сельское поселение» поступило доходов в сумме 138 млн. 223,7 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 5 млн. 595,6 тыс. руб. и безвозмездных поступлений в сумме  поступило 132 млн. 674,5 тыс. руб.

Бюджет нашего поселения в 2015 году составлял – 104 млн. 271 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в 2016 году являлись:

- налог на доходы физических лиц:

- план – 917,7 тыс. руб.,

- факт – 1271,6 тыс. руб.

- процент выполнения - 138,6 %;

- акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ:

- план – 2937,9 тыс. руб.

- факт – 2917,7 тыс. руб.

- процент выполнения – 99,3%

- налог на имущество:

- план – 772, 0 тыс. руб.

- факт – 682,2 тыс. руб.

- процент выполнения – 88,4%

При этом налог на имущество физических лиц исполнен на 110%, а земельный налог на 85%. Низкое исполнение земельного налога физических лиц связано с недостоверной налоговой базой и по всей вероятности в связи с тем, что налоговая инспекция не выставляла в 2016 году налоги меньше 100 руб.

Стоит отметить, что земельный налог с организаций  выполнен на 128%:

- государственная пошлина:

- план – 51,0 тыс. руб.

- факт – 37,2 тыс. руб.

- процент выполнения – 73%.

Причина невыполнения – изменение в законодательстве. Теперь нотариальные действия совершаются только с гражданами поселения.

- неналоговые доходы:

- план – 917,0 тыс. руб.

- факт – 639,8 тыс. руб.

- процент выполнения – 70%

Не выполнили сборы платы за найм (БАЗА – 220,0 тыс. руб., в плане на 2016 год – 400,0 тыс. руб.)

 

Исполнено:

- доходы от оказания платных услуг:

- план – 225,0 тыс. руб.

- факт- 228,7 тыс. руб.

- доходы от продажи материальных активов.

- план – 90,0 тыс. руб.

- факт- 89,6 тыс. руб.

- доходы от использования имущества:

- план – 100,0 тыс. руб.

- факт- 141,6 тыс. руб.

Кроме этого в бюджет поселения поступило 100,0 тыс. руб. прочих неналоговых поступлений (ПОК перечислило по Программе реализации 42 –оз) и 19,9 тыс. руб. штрафов за нарушение законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.

В целом собственные доходы при плане 5 млн. 595,6 тыс. руб. выполнено – 5 млн. 549,2 тыс. руб. (99,2%)

Безвозмездные поступления в бюджете поселения 2016 года составили 132 млн. 674,5 тыс. руб. в том числе 17 млн. 314,9 тыс. руб. -дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и районного бюджетов. Остальная сумма (115 млн. 359,6 тыс. руб.) – это субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты на участие нашего поселения в различных программах и на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

В течение 2016 года наше поселение участвовало в следующих программах:

1) Комитет по строительству:

- Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;

- Обеспечение жильем молодых семей (ФБ- 480,3 тыс. руб., ОБ- 894,4 тыс. руб., МБ- 152,7 тыс. руб.)

 

2) Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям:

- Программа на реализацию местных инициатив граждан (95-оз).

(ОБ- 2 млн.500 тыс. руб.; МБ- 62,5 тыс. руб.)

- Программа по реализации иных форм местного самоуправления на части территории административных центров (42-оз)

(ОБ- 1 млн. 141,6 тыс. руб.; МБ – 65,538 тыс. руб.)

 

3) Комитет по дорожному хозяйству:

- Программа по реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

(ОБ- 1 млн. 312,907 тыс. руб.; МБ – 146 тыс. руб.)

 

4) Комитет по ТЭК:

- Программа по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону

(ОБ- 3 млн. 181,022 тыс. руб.; МБ- 176,02137 тыс. руб.)

 

5) Депутаты областного ЗАКСа:

- Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры

(980,0 тыс. руб.)

 

6) Комитет по Культуре Ленинградской области:

- Обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу

(ОБ- 263,4 тыс. руб.)

Расходы бюджета:

 

Расходная часть бюджета МО «Винницкое сельское поселение» за 2016 год исполнена в сумме:

- План – 182 млн. 540,1 тыс. руб.

- факт – 143 млн.163,1 тыс. руб.

- процент выполнения – 78%

Невыполнение связано с реализацией программы по переселению граждан в течение двух лет (2016-2017гг). Остаток средств – возврат

- переселение (2015-2016-2017гг) – 24 млн. 964,8 тыс. руб.

- технологические присоединения (2016-2017гг) – 8 млн. 367,6 тыс. руб.). Итого возврат в Комитет по строительству ЛО– 33 млн. 332,4 тыс. руб.

 

По разделам:

1. «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций» – 6 млн. 664,6 тыс. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 3 млн. 869,4 тыс. руб.  с начислениями  5 млн. 38,0 тыс. руб.

 

2. «Транспорт»  - расходы составили 2 млн. 780 тыс. руб. Это субсидия автотранспортному предприятию «Автогарант» на возмещение убытков от нерентабельных маршрутов.  Здесь хочется сказать большое спасибо районному руководству за 2 новых автобуса

 

3. «Физическая культура и спорт» израсходовано 81,5 тыс. руб.

- участие нашей команды в турслёте, соревнованиях по мини-футболу, волейболу, конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья, приобретение инвентаря, оплата транспорта для поездки на соревнования».

 

На  развитие малого и среднего предпринимательства перечислена

субсидия в сумме 50,0 тыс. руб. «Центру Делового сотрудничества».

 

На расходы по содержанию уличного освещения израсходовано 2 млн. 929,4 тыс.руб. в том числе работы – 171,4 тыс. руб., материалы – 185,4 тыс. руб., оплата электроэнергии – 2 млн. 572,6 тыс. руб.

 

4. по статье «Дорожное хозяйство»

1. Проведение паспортизации дорог – 63,0 тыс. руб.

2. Содержание дорог  – 1 млн. 302,4 тыс. руб.:

3. Ремонт  дорог:

- ул. Смирнова – 969 п.м.

ОБ – 1 млн. 312,9 тыс. руб.

МБ – 146,0 тыс. руб.

- ул. Северная – 300 п.м.

МБ – 438,8 тыс. руб.

- ул. Зеленая – 380 п.м.

МБ- 303,8 тыс. руб.

- пер. Почтовый – 250 п.м.

МБ – 365,7 тыс. руб.

Итого отремонтировано – 1 899 п.м.

 

На денежные средства полученные поселением в рамках 95-оз:

ОБ - 2 млн. 500,0 тыс. руб.

МБ – 62,5 тыс. руб.

произведены работы по ремонту следующих дорог:

- ул. Боровая пос. Курба – 380 п.м.

- ул. Немжинская дер. Немжа – 170 п.м.

- ул. Федоровская дер. Немжа – 210 п.м.

- ул. Рыбацкая дер. Немжа – 130 п.м.

- ул. Реликтовая дер. Великий Двор – 320 .м.

- ул. Веселая пос. Кузра – 120 п.м.

Итого отремонтировано – 1 330 п.м.

 

В рамках выполнения программы по 42-оз произведен ремонт части тротуара с. Винницы ул. Советская – 201 м2. и часть ул. Заречная – 290 п.м. Израсходовано:

ОБ – 1 млн.141,6 тыс. руб.

МБ – 65,312 тыс. руб.

На спонсорские средства произведен ремонт еще одной части ул. Заречная – 400 п.м. (от дома Назаровых до дома Филипповых).

За счет всех проведенных мероприятий в целом по поселению отремонтировано – 3 919 п.м. местных дорог

 

По Программе по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г. произведены работы по замене ветхих теплосетей:

-  от ТК- 6 до ТК- 15 (124 п.м.):

ОБ – 1 млн. 199,5 тыс. руб.

МБ – 63,1 тыс. руб.

 

- от ТК – 7 до ТК – 11 (77 п.м.)

ОБ – 699,1 тыс. руб.

МБ – 36,8 тыс. руб.

 

- Ремонт дымовой трубы:

ОБ – 1 млн. 282,5 тыс. руб.

МБ – 76,1 тыс. руб.

 

На мероприятия по переселению граждан (этап 2015-2016 г.г.) оплачено 9 этапов-

- средства Фонда – 22 млн. 883,3 тыс. руб.

- средства ОБ – 11 млн. 459,7 тыс. руб.

- средства МБ – 17 млн. 189,5 тыс. руб.

- МБ (дополнительные метры) – 2 млн. 698,3 тыс. руб.

 

По этапу 2016-2017 г.г. оплачено 5 этапов:

- средства Фонда – 20 млн. 394,8 тыс. руб.

- средства ОБ – 20 млн. 653,4 тыс. руб.

- средства МБ – 1 млн. 87,0  тыс. руб.

- МБ (дополнительные метры) – 3 млн. 716,0 тыс. руб.

 

По Программе обеспечение жильем молодых семей израсходовано – 1 млн. 527,4 тыс. руб.

Выданы сертификаты двум семьям

 

5. «Культура» - 7 млн. 445,9 тыс. руб.

По-прежнему у нас 7 Домов культуры и клубов, 7 библиотек. Проведено 642 мероприятия, в том числе 17 июля – «День деревни Немжа», 14 августа – «День поселка Кузра»

 

Кроме этого произведена выплата в Фонд капитального ремонта – 218,6 тыс. руб. (доля муниципального образования), на безаварийную работу объектов водоснабжения – 26,1 тыс. руб., уборку несанкционированных свалок – 376,9 тыс. руб., содержание мест захоронений – 49,8 тыс. руб., 480,0 тыс. руб. оплачено управляющей компании на компенсацию убытков от оказания банных услуг.

На работы по благоустройству израсходовано 674,7 тыс. руб. в том числе 480,0 тыс. руб. оплачено ООО «Винницкое ЖХ» за уборку центральной улицы и содержание подвесного моста. На эти же средства были осуществлены работы по ремонту колодцев в дер. Средняя, дер. Ладва, дер. Зиновий Наволок, с. Винницы.; работы по восстановлению пешеходных мостов в дер. Шондовичи, дер. Лукинская и устройство нового подвесного моста в дер. Лукинскеая

 

При администрации поселения сформированы и активно работают: Комиссия по содействию семье и школе, по благоустройству, антитеррористическая комиссия и др.

 

Сотрудниками  администрации в течение года выдано 1579 справок:

- форма 9,

- форма 7,

- о проживании и др.

По вопросам получения паспортов:  подготовлено 48 пакетов документов на выдачу гражданам паспортов в связи с достижением возраста (14, 20, 45 лет), а также на получение паспортов взамен утраченных.

Постоянно проводилась работа  по подготовке документов на регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания.

Продолжалась в течение года работа по передаче муниципального имущества в собственность граждан (приватизация жилья).

Велась подготовка и выдача документов для получения компенсации владельцам скота в личных подсобных хозяйствах на приобретение комбикормов и прирост стада. Программа продолжается и в 2017 году.

Специалистами администрации подготовлены документы 5 вдовам участников ВОВ на получение средств на ремонт жилых домов.

В течение 2016 года произведено 164 нотариальных действия, в том числе с выходом на дом и в отделение «Светлица», а также с выездом в отдаленные населенные пункты нашего поселения.

 

Задачи  2017 года

1. Завершение строительства 41 квартирного жилого дома;

2. Начало реконструкции котельной;

3. Завершение строительства автодороги ст. Оять-Алеховщина-Плотично

 

Планируем в 2017 году:

В рамках 42-ОЗ:

- тротуар ул. Советская;

 

В рамках 95-ОЗ:

- ул. Рыбацкая дер. Шондовичи;

- дорога на кладбище в дер. Немжа;

- дер. Великий Двор (мост + дорога до моста);

 

В рамках подготовки к зиме:

- подготовлено 5 смет на ремонт теплотрасс.

 

 

Глава администрации МО

«Винницкое сельское поселение»                                   А.В.Кузнецов