О Т Ч Е Т
Администрации МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗА 2016 ГОД»
Доходы бюджета
За 2016 год в бюджет МО «Винницкое сельское поселение» поступило доходов в сумме 138 млн. 223,7 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 5 млн. 595,6 тыс. руб. и безвозмездных поступлений в сумме поступило 132 млн. 674,5 тыс. руб.
Бюджет нашего поселения в 2015 году составлял – 104 млн. 271 тыс. руб.
Основными доходными источниками бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в 2016 году являлись:
- налог на доходы физических лиц:
- план – 917,7 тыс. руб.,
- факт – 1271,6 тыс. руб.
- процент выполнения - 138,6 %;
- акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ:
- план – 2937,9 тыс. руб.
- факт – 2917,7 тыс. руб.
- процент выполнения – 99,3%
- налог на имущество:
- план – 772, 0 тыс. руб.
- факт – 682,2 тыс. руб.
- процент выполнения – 88,4%
При этом налог на имущество физических лиц исполнен на 110%, а земельный налог на 85%. Низкое исполнение земельного налога физических лиц связано с недостоверной налоговой базой и по всей вероятности в связи с тем, что налоговая инспекция не выставляла в 2016 году налоги меньше 100 руб.
Стоит отметить, что земельный налог с организаций выполнен на 128%:
- государственная пошлина:
- план – 51,0 тыс. руб.
- факт – 37,2 тыс. руб.
- процент выполнения – 73%.
Причина невыполнения – изменение в законодательстве. Теперь нотариальные действия совершаются только с гражданами поселения.
- неналоговые доходы:
- план – 917,0 тыс. руб.
- факт – 639,8 тыс. руб.
- процент выполнения – 70%
Не выполнили сборы платы за найм (БАЗА – 220,0 тыс. руб., в плане на 2016 год – 400,0 тыс. руб.)
Исполнено:
- доходы от оказания платных услуг:
- план – 225,0 тыс. руб.
- факт- 228,7 тыс. руб.
- доходы от продажи материальных активов.
- план – 90,0 тыс. руб.
- факт- 89,6 тыс. руб.
- доходы от использования имущества:
- план – 100,0 тыс. руб.
- факт- 141,6 тыс. руб.
Кроме этого в бюджет поселения поступило 100,0 тыс. руб. прочих неналоговых поступлений (ПОК перечислило по Программе реализации 42 –оз) и 19,9 тыс. руб. штрафов за нарушение законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.
В целом собственные доходы при плане 5 млн. 595,6 тыс. руб. выполнено – 5 млн. 549,2 тыс. руб. (99,2%)
Безвозмездные поступления в бюджете поселения 2016 года составили 132 млн. 674,5 тыс. руб. в том числе 17 млн. 314,9 тыс. руб. -дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и районного бюджетов. Остальная сумма (115 млн. 359,6 тыс. руб.) – это субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты на участие нашего поселения в различных программах и на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
В течение 2016 года наше поселение участвовало в следующих программах:
1) Комитет по строительству:
- Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;
- Обеспечение жильем молодых семей (ФБ- 480,3 тыс. руб., ОБ- 894,4 тыс. руб., МБ- 152,7 тыс. руб.)
2) Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям:
- Программа на реализацию местных инициатив граждан (95-оз).
(ОБ- 2 млн.500 тыс. руб.; МБ- 62,5 тыс. руб.)
- Программа по реализации иных форм местного самоуправления на части территории административных центров (42-оз)
(ОБ- 1 млн. 141,6 тыс. руб.; МБ – 65,538 тыс. руб.)
3) Комитет по дорожному хозяйству:
- Программа по реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
(ОБ- 1 млн. 312,907 тыс. руб.; МБ – 146 тыс. руб.)
4) Комитет по ТЭК:
- Программа по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону
(ОБ- 3 млн. 181,022 тыс. руб.; МБ- 176,02137 тыс. руб.)
5) Депутаты областного ЗАКСа:
- Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры
(980,0 тыс. руб.)
6) Комитет по Культуре Ленинградской области:
- Обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу
(ОБ- 263,4 тыс. руб.)
Расходы бюджета:
Расходная часть бюджета МО «Винницкое сельское поселение» за 2016 год исполнена в сумме:
- План – 182 млн. 540,1 тыс. руб.
- факт – 143 млн.163,1 тыс. руб.
- процент выполнения – 78%
Невыполнение связано с реализацией программы по переселению граждан в течение двух лет (2016-2017гг). Остаток средств – возврат
- переселение (2015-2016-2017гг) – 24 млн. 964,8 тыс. руб.
- технологические присоединения (2016-2017гг) – 8 млн. 367,6 тыс. руб.). Итого возврат в Комитет по строительству ЛО– 33 млн. 332,4 тыс. руб.
По разделам:
1. «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций» – 6 млн. 664,6 тыс. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 3 млн. 869,4 тыс. руб. с начислениями 5 млн. 38,0 тыс. руб.
2. «Транспорт» - расходы составили 2 млн. 780 тыс. руб. Это субсидия автотранспортному предприятию «Автогарант» на возмещение убытков от нерентабельных маршрутов. Здесь хочется сказать большое спасибо районному руководству за 2 новых автобуса
3. «Физическая культура и спорт» израсходовано 81,5 тыс. руб.
- участие нашей команды в турслёте, соревнованиях по мини-футболу, волейболу, конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья, приобретение инвентаря, оплата транспорта для поездки на соревнования».
На развитие малого и среднего предпринимательства перечислена
субсидия в сумме 50,0 тыс. руб. «Центру Делового сотрудничества».
На расходы по содержанию уличного освещения израсходовано 2 млн. 929,4 тыс.руб. в том числе работы – 171,4 тыс. руб., материалы – 185,4 тыс. руб., оплата электроэнергии – 2 млн. 572,6 тыс. руб.
4. по статье «Дорожное хозяйство»
1. Проведение паспортизации дорог – 63,0 тыс. руб.
2. Содержание дорог – 1 млн. 302,4 тыс. руб.:
3. Ремонт дорог:
- ул. Смирнова – 969 п.м.
ОБ – 1 млн. 312,9 тыс. руб.
МБ – 146,0 тыс. руб.
- ул. Северная – 300 п.м.
МБ – 438,8 тыс. руб.
- ул. Зеленая – 380 п.м.
МБ- 303,8 тыс. руб.
- пер. Почтовый – 250 п.м.
МБ – 365,7 тыс. руб.
Итого отремонтировано – 1 899 п.м.
На денежные средства полученные поселением в рамках 95-оз:
ОБ - 2 млн. 500,0 тыс. руб.
МБ – 62,5 тыс. руб.
произведены работы по ремонту следующих дорог:
- ул. Боровая пос. Курба – 380 п.м.
- ул. Немжинская дер. Немжа – 170 п.м.
- ул. Федоровская дер. Немжа – 210 п.м.
- ул. Рыбацкая дер. Немжа – 130 п.м.
- ул. Реликтовая дер. Великий Двор – 320 .м.
- ул. Веселая пос. Кузра – 120 п.м.
Итого отремонтировано – 1 330 п.м.
В рамках выполнения программы по 42-оз произведен ремонт части тротуара с. Винницы ул. Советская – 201 м2. и часть ул. Заречная – 290 п.м. Израсходовано:
ОБ – 1 млн.141,6 тыс. руб.
МБ – 65,312 тыс. руб.
На спонсорские средства произведен ремонт еще одной части ул. Заречная – 400 п.м. (от дома Назаровых до дома Филипповых).
За счет всех проведенных мероприятий в целом по поселению отремонтировано – 3 919 п.м. местных дорог
По Программе по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г. произведены работы по замене ветхих теплосетей:
- от ТК- 6 до ТК- 15 (124 п.м.):
ОБ – 1 млн. 199,5 тыс. руб.
МБ – 63,1 тыс. руб.
- от ТК – 7 до ТК – 11 (77 п.м.)
ОБ – 699,1 тыс. руб.
МБ – 36,8 тыс. руб.
- Ремонт дымовой трубы:
ОБ – 1 млн. 282,5 тыс. руб.
МБ – 76,1 тыс. руб.
На мероприятия по переселению граждан (этап 2015-2016 г.г.) оплачено 9 этапов-
- средства Фонда – 22 млн. 883,3 тыс. руб.
- средства ОБ – 11 млн. 459,7 тыс. руб.
- средства МБ – 17 млн. 189,5 тыс. руб.
- МБ (дополнительные метры) – 2 млн. 698,3 тыс. руб.
По этапу 2016-2017 г.г. оплачено 5 этапов:
- средства Фонда – 20 млн. 394,8 тыс. руб.
- средства ОБ – 20 млн. 653,4 тыс. руб.
- средства МБ – 1 млн. 87,0 тыс. руб.
- МБ (дополнительные метры) – 3 млн. 716,0 тыс. руб.
По Программе обеспечение жильем молодых семей израсходовано – 1 млн. 527,4 тыс. руб.
Выданы сертификаты двум семьям
5. «Культура» - 7 млн. 445,9 тыс. руб.
По-прежнему у нас 7 Домов культуры и клубов, 7 библиотек. Проведено 642 мероприятия, в том числе 17 июля – «День деревни Немжа», 14 августа – «День поселка Кузра»
Кроме этого произведена выплата в Фонд капитального ремонта – 218,6 тыс. руб. (доля муниципального образования), на безаварийную работу объектов водоснабжения – 26,1 тыс. руб., уборку несанкционированных свалок – 376,9 тыс. руб., содержание мест захоронений – 49,8 тыс. руб., 480,0 тыс. руб. оплачено управляющей компании на компенсацию убытков от оказания банных услуг.
На работы по благоустройству израсходовано 674,7 тыс. руб. в том числе 480,0 тыс. руб. оплачено ООО «Винницкое ЖХ» за уборку центральной улицы и содержание подвесного моста. На эти же средства были осуществлены работы по ремонту колодцев в дер. Средняя, дер. Ладва, дер. Зиновий Наволок, с. Винницы.; работы по восстановлению пешеходных мостов в дер. Шондовичи, дер. Лукинская и устройство нового подвесного моста в дер. Лукинскеая
При администрации поселения сформированы и активно работают: Комиссия по содействию семье и школе, по благоустройству, антитеррористическая комиссия и др.
Сотрудниками администрации в течение года выдано 1579 справок:
- форма 9,
- форма 7,
- о проживании и др.
По вопросам получения паспортов: подготовлено 48 пакетов документов на выдачу гражданам паспортов в связи с достижением возраста (14, 20, 45 лет), а также на получение паспортов взамен утраченных.
Постоянно проводилась работа по подготовке документов на регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания.
Продолжалась в течение года работа по передаче муниципального имущества в собственность граждан (приватизация жилья).
Велась подготовка и выдача документов для получения компенсации владельцам скота в личных подсобных хозяйствах на приобретение комбикормов и прирост стада. Программа продолжается и в 2017 году.
Специалистами администрации подготовлены документы 5 вдовам участников ВОВ на получение средств на ремонт жилых домов.
В течение 2016 года произведено 164 нотариальных действия, в том числе с выходом на дом и в отделение «Светлица», а также с выездом в отдаленные населенные пункты нашего поселения.
Задачи 2017 года
1. Завершение строительства 41 квартирного жилого дома;
2. Начало реконструкции котельной;
3. Завершение строительства автодороги ст. Оять-Алеховщина-Плотично
Планируем в 2017 году:
В рамках 42-ОЗ:
- тротуар ул. Советская;
В рамках 95-ОЗ:
- ул. Рыбацкая дер. Шондовичи;
- дорога на кладбище в дер. Немжа;
- дер. Великий Двор (мост + дорога до моста);
В рамках подготовки к зиме:
- подготовлено 5 смет на ремонт теплотрасс.
Глава администрации МО
«Винницкое сельское поселение» А.В.Кузнецов