О Т Ч Е Т

Администрации МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

«ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗА 2015 ГОД»

 

Доходы бюджета

 

За 2015 год в бюджет МО «Винницкое сельское поселение» поступило доходов в сумме 104 млн. 271 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 5 млн. 833,3 тыс. руб. и безвозмездных поступлений от других бюджетов 98 млн. 437,7 тыс. руб.

Для сравнения: в бюджет нашего поселения в 2013 году поступило 32 млн. 715,7 тыс. руб., а в 2014 году – 35 млн. 809,7 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета МО «Винницкое сельское поселение» за 2015 год являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог, транспортный налог, акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории Российской Федерации. Поступление по этим доходам составили 98% от плановых заданий на 2015 год. При этом плановые цифры при исполнении бюджета были нами увеличены на 428, 0 тыс. руб.

Теперь несколько слов о выполнении конкретных видов доходов:

- налог на доходы физических лиц при плане 1 млн. 65,1 тыс. руб. исполнен в сумме 972,3 тыс. руб. или 91,3 %;

- земельный налог при плане 730, 0 тыс. руб. исполнен в сумме 788,1 тыс. руб. или 108 % от плана;

- транспортный налог при плане 1 млн.146,5тыс. руб. исполнен в сумме 1 млн. 280,1 тыс. руб. или 111,6 %;

- акцизы по подакцизным товарам при плане 1 млн. 860,3 тыс. руб. исполнен в сумме 2 млн. 79,1 тыс. руб. или 111,8 %;

- государственная пошлина при плане 48,0 тыс. руб. исполнена в сумме 49,7 тыс. руб. или 103,5 %.

Таким образом, налоговые доходы исполнены нами в целом на 106 %, что не скажешь о неналоговых доходах, где выполнение составило всего 55,7 %. При плановом показателе – 973,0 тыс. руб., исполнено 542,5 тыс. руб. Здесь подвела нас Управляющая компания, которая при плановом перечислении платы за найм в сумме 324,0 тыс. руб. перечислила всего 50,0 тыс. руб.

Остальные неналоговые доходы, а это доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доходы от оказания платных услуг, штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены на 100 %.

Несколько слов о безвозмездных поступлениях, составляющих в бюджете сумму 98 млн. 437,7 тыс. руб., при этом дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета и из районного фонда поддержки составляют 19 млн. 295,4 тыс. руб. Остальная сумма: 79 млн. 142,3 тыс. руб. – это субсидии и межбюджетные трансферты на участие нашего поселения в различных Программах и на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате исполнения бюджета.

В течение 2015 года наше поселение участвовало в следующих Программах:

1. Программа Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям на реализацию проектов местных инициатив граждан (денежные средства старост) – 2 млн. 500 тыс. руб. На эти деньги проведено:

-  дер. Ярославичи: ремонт пешеходного моста по ул. Набережная, ремонт автомобильной дороги  ул. Школьная (800 п.м.), ул. Набережная (600 п.м.).

- дер. Немжа: ремонт внутрипоселковой дороги ул. Рябиновая (200 п.м.).

- дер. Шондовичи: установка трубы на ул. Рыбацкая.

 

2. Программа Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям – 2 млн. 417,6 тыс. руб. Произведены следующие работы:

- с. Винницы: ремонт уличных дорог местного значения:

- ул. 50 лет ВЛКСМ – 400 п.м.;

- ул. Комсомольская – 230 п.м.;

- ул. Красная – 321п.м.;

- ул. Кооперативная – 158 п.м.;

- ул. Набережная – 653 п.м.;

- ул. Островского – 230 п.м.;

- ул. Спортивная – 358 п.м.

Таким образом, отремонтировано – 2350 п.м.

 

- Произведен ремонт проездов и дворовые территории у домов № 12 и № 14 по ул. Лесная с. Винницы – 750 м2.

 

3. Программа Комитета по ТЭК Правительства Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону – 1 млн. 76,8 тыс. руб. На эти деньги провели:

- ремонт теплосети длиной 48 п.м. (от ТК-3 до ввода в жилой дом по ул. Советская, 96);

- ремонт теплосетей (от ул. Спортивная до здания школы-интернат – длиной 98 п.м.)

 

4. Программа Комитета по культуре Ленинградской области – 517,9 тыс. руб. Денежные средства использованы на стимулирующие выплаты основному персоналу работников культуры;

 

5. Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры (депутатский фонд) – 1 млн. 500 тыс. руб. Деньги использованы:

- 1 млн. 200 тыс. руб. – на ремонт здания муниципального казенного учреждения «Библиотечно-культурное объединение» (печи, электропроводка, установка пожарной сигнализации, ремонт Курбинского ДК);

- 300,0 тыс. руб. – на приобретение детской спортивной площадки с тренажерами (ул. Лесная с. Винницы);

 

6. Комитет по строительству Ленинградской области – Прлограмма переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 90,7 млн. руб. (начато строительство 50-ти квартирного жилого дома). Остаток средств – 58,7 млн. руб.

 

Кроме участия в этих программах, подавались заявки на участие в Программе «Жилье для молодежи»

 

Расходы бюджета:

 

Расходная часть бюджета МО «Винницкое сельское поселение» за 2015 год исполнена в сумме 67 мл. 216,4 тыс. руб. или на 53 % от плановых цифр. Невыполнение связано с реализацией программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда в течение двух лет (2015-2016 гг). Остаток – 58,7 млн. руб.

Основные расходы:

По разделам:

1. «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций» – 6 млн. 469,6 тыс. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 3 млн. 743 тыс. руб. при среднемесячной численности 8 человек.

 

2. «Транспорт»  - расходы составили 2 млн. 700 тыс. руб. (субсидия «Автогаранту»). При этом запланированные согласно договора рейсы, были выполнены. Выручка от реализации билетов – 286,2 тыс. руб. Наиболее востребован рейс № 125  «Ярославичи». В 2015 году было перевезено 4328 пассажиров. Также востребованы рейсы № 126 «Игнатовское» и рейс № 122 «Пелдуши». Перевезено 812 и 966 пассажиров соответственно.

 

3. «Физическая культура и спорт» израсходовано 960,9 тыс. руб. (установлена хоккейная площадка – 630,0 тыс. руб. + 90,0 тыс. руб.;

- участие нашей команды в турслёте, соревнованиях по футболу, волейболу, конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья».

 

Сегодня можно сказать большое спасибо Правительству Ленинградской области за выделение 11 млн. руб. на устройство пришкольной площадки с искусственным полем. Думаю, эта площадка будет пользоваться спросом не только у школьников, но и у взрослого населения

 

4. «Другие общегосударственные вопросы» - 3313,3 тыс. руб. (деньги старост)

Ремонт автомобильной дороги д. Ярославичи ул. Школьная:

ОБ – 1358,1 тыс. руб.

МБ – 34,8 тыс.руб.

Ремонт автомобильной дороги д. Ярославичи  ул. Набережная:

ОБ -  737,8 тыс. руб.

МБ – 18,9 тыс. руб.

Ремонт пешеходного моста д. Ярославичи ул. Набережная:

ОБ – 285,4 тыс. руб.

МБ – 7.3 тыс. руб.

Ремонт внутрипоселковой дороги д. Немжа ул. Рябиновая:

ОБ – 95,2 тыс. руб.

РБ  - 0,8 тыс. руб.

Приобретение и установка трубы д. Шондовичи ул. Рыбацкая:

ОБ – 61,6 тыс. руб.

МБ – 0,6 тыс. руб.

 

Непрограммные расходы (печатная продукция, ритуальные услуги, поощрения старостам поселения, представительские расходы, ремонт здания аптеки, штрафы)

 

5. «Дорожное хозяйство» - 4560,2 тыс. руб.

Содержание внутрипоселовых автомобильных дорог местного значения – 1210,7 тыс. руб.:

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Винницы (ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Комсомольская, ул. Красная, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Островского, ул. Спортивная):

ОБ – 2 285,3 тыс. руб.

МБ – 282,5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с. Винницы ул. Лесная:

ОБ – 132,3

МБ – 187,6 тыс. руб.

Проведение паспортизации дорог (95 дорог – 37,658 км.)

МБ – 462,0 тыс. руб.

 

6. «Другие вопросы в области национальной политики» - 304,6 тыс. руб.:

Субсидии юридическим лицам на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:

МБ – 50,0 тыс. руб. (отчет ПФРЭП «Центра делового сотрудничества» прилагается)

Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и постановка их на государственный кадастровый учет:

МБ – 254,6 тыс. руб.

 

7. «Жилищное хозяйство» - 32 329,9 тыс. руб.:

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда (строительство жилого дома в с. Винницы ул. Советская, д. 96-б – 2 515,16 кв. м.):

ОБ – 20 033,4 тыс. руб.

МБ – 12 036,2 тыс. руб.

Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов

МБ – 260,3 тыс. руб.

 

8. «Коммунальное хозяйство» - 3 118,9 тыс. руб.

Ремонт ветхих теплосетей с. Винницы ул. Советская от ТК-3 до ввода в жилой дом № 96 (Ду-80 мм – 48 п.м.):

ОБ – 322,8 тыс. руб.

МБ – 28.1 тыс. руб.

Ремонт ветхих теплосетей с. Винницы от ул. Спортивная до здания школы-интернат (Ду- 80 мм – 98 п.м.):

ОБ – 753,9 тыс.руб.

МБ – 65,6 тыс. руб.

Ремонт ветхих теплосетей с. Винницы ул. Советская от ТК-2 до ТК-4 (Ду – 100 мм – 123 п.м.):

МБ – 923,1 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения (зарплата по договорам ГПХ, кадастровые работы по формированию технических планов на объекты теплоснабжения, расходные материалы):

МБ – 296,5 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (зарплата по договорам ГПХ, кадастровые работы по формированию технических планов на объекты теплоснабжения, расходные материалы):

МБ – 332,9 тыс. руб.

Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг:

МБ – 396,0 тыс. руб.

 

9. «Благоустройство» - 4 700,8 тыс. руб.:

Организация уличного освещения:

МБ – 2 884,6 тыс. руб.

Мероприятия по озеленению населенных пунктов (формовка и обрезка опасных деревьев,  скашивание травы):

МБ – 154,6 тыс. руб.

Приобретение детской спортивной площадки с. Винницы ул. Лесная:

РБ – 300,0 тыс. руб.

МБ – 294,0 тыс. руб.

Уборка несанкционированных свалок:

МБ – 191,5 тыс. руб.

Мероприятия по благоустройству (ремонт колодцев (дер. Норгино, Озера, Ладва, с. Винницы), приобретение пиломатериалов, зарплата по договорам ГПХ):

МБ – 741,3 тыс. руб.

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения:

МБ – 134,7 тыс. руб.

 

10. «Культура» - 8 170,7 тыс. руб.

Содержание работников ДК:

МБ – 1 672,2 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности ДК (свет, тепло, обслуживание программных продуктов):

МБ – 349,2 тыс. руб.

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (призовой фонд, оформление баннеров, минисистемы, стулья в ДК пос. Курба, новогодние костюмы)

МБ – 575,2 тыс. руб.

Выплаты стимулирующего характера работникам ДК:

ОБ – 267,8 тыс. руб.

РБ – 379,8 тыс. руб.

Ремонт здания МКУ «Библиотечно-культурное объединение» (установка пожарной сигнализации с. Винницы ул. Советская, д. 64, пос. Курба (ДК – ремонт печей, обустройство сцены, библиотека – ремонт помещения), пос. Игнатовское (ДК – замена входных дверей):

РБ – 1 200,0 тыс. руб.

Содержание работников библиотек:

МБ – 1 907,7 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности библиотек (свет, тепло, обслуживание программных продуктов):

МБ – 326,6 тыс. руб.

Содержание библиотек (подписка на периодическую печатную продукцию, книжный фонд, ремонт кабинета в Винницкой сельской библиотеке):

МБ – 793,6 тыс. руб.

Выплаты стимулирующего характера работникам библиотек:

ОБ – 250,0 тыс. руб.

РБ – 448,6 тыс. руб.

 

Сотрудниками  администрации в течение года выдано 1482  справки:

- форма 9,

- форма 7,

- о проживании и др.

По вопросам получения паспортов подготовлено 65 пакетов документов на выдачу гражданам паспортов в связи с достижением возраста (14, 20, 45 лет), а также на получение паспортов взамен утраченных.

Постоянно проводилась работа  по подготовке документов на регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания.

Продолжалась в течение года работа по передаче муниципального имущества в собственность граждан (приватизация жилья).

Велась подготовка и выдача документов для получения компенсации владельцам скота в личных подсобных хозяйствах на приобретение комбикормов и прирост стада. Программа продолжается и в 2016 году.

Производилось оформление документов по обращению граждан при выходе на «вепсскую» пенсию.

В течение 2015 года произведено 218 нотариальных действий, в том числе с выходом на дом и в отделение «Светлица».

 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Администрацией поселения уделялось этой дате большое внимание:

1. Кроме работ по благоустройству мест захоронения воинов ВОВ, выполнены работы по ремонту захоронения на гражданском кладбище с. Винницы, дер. Лукинская. Установлена плита на братском кладбище дер. Ладва.

При содействии администрации, в дер. Ладва установлена памятная плита в честь жителей дер. Ладва – участников ВОВ.

Огромная работа проведена и на братском кладбище с. Винницы. Здесь мне хочется сказать огромное спасибо Председателю Законодательного собрания Ленинградской области Бебенину С.М., главе МО «Подпорожский муниципальный район» Мосихину В.В. и главе администрации МО «Подпорожский муниципальный район» Левину П.П.

2. Участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам участников ВОВ проведен ремонт домов. Документы на получение средств на ремонт подготавливались специалистами. Документы четырех вдов участников ВОВ направлены на рассмотрение в Правительство ЛО.

 

Подводя итоги, хочется вернуться к прошлогоднему отчету. Год назад мы ставили перед собой задачу строительства 50-ти квартирного жилого дома, и эта задача сегодня решается. Год назад остро стояла проблема по подготовке генерального плана поселения и реконструкции котельной. Докладываю: В декабре заключен муниципальный контракт на изготовление генерального плана поселения. Деньги в сумме 1,2 млн. руб. выделены районом. Сегодня в стадии согласования техническое задание  по проектированию реконструкции котельной. Деньги в сумме 3,6 млн. руб. выделены районом.

 

Первоочередная задача на 2016 год

- завершение строительства 50-ти квартирного жилого дома по Программе «Расселение ветхого и аварийного жилья»

- начало строительства 41-квартирного жилого дома

- капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская 96 с. Винницы

 

Чего я ожидаю от 2016 года?

Также как и Вы, я жду, я надеюсь, что наконец-то заасфальтируется остаток дороги Винницы-Подпорожье.

Я жду начала строительства детского сада. Проект выходит из экспертизы.

Я  надеюсь, что экономическая ситуация никак не повлияет на наши планы по ремонту дорог, теплотрасс, водопроводов и т.д.

Думаю, что участие нашего поселения продолжится и в других Программах.

 

В заключении хочется выразить огромную благодарность, сказать спасибо Правительству и Законодательному собранию Ленинградской области, районному руководству, депутатам, бизнесу, старостам, общественности за активное участие в жизни нашего поселения. Спасибо руководителям организаций и учреждений за поддержку и взаимопонимание.

 

Всем доброго здоровья, благополучия, оптимизма.  Берегите себя!

 

 

 

Глава администрации МО

 

«Винницкое сельское поселение»                                   А.В.Кузнецов