проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от     ноября 2014 года                                                                                  №

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации №313 от 10.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 25 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 07.03.2014 года № 97  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Винницкое сельское поселение» (с изм. №327 от 28.10.2014 г.),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.            Муниципальную программу «Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением главы администрации №313 от 10.10.2014 года читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.            Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава Администрации                                                                    А. В. Кузнецов

 

 

 

 

 

 

Приложение

к Постановлению Администрации МО «Винницкое сельское поселение»
от  ноября 2014 года №

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

 

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

(далее Программа)

 

 

Полное наименование

 

«Культура в Винницком сельском поселении на

2015 – 2017 годы»

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

Участник муниципальной

программы

Муниципальное казенное учреждение « Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Соисполнители муниципальной программы

Не предусматриваются

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы».

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы».

Цель муниципальной

программы

Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

Задачи

муниципальной программы

1. Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкого сельского поселения.

2.     Создание комфортной и современной библиотечной среды.

 

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной программы

1.  Число участников культурно-массовых мероприятий.

2. Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации.

3.Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии

4 .  Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»» и проведение текущих (капитальных) ремонтов.

5.   Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

7.   Количество социокультурных мероприятий.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2015 - 2017 годах, в один этап.

 

Объем бюджетных ассигнований

муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 20042,6 тыс. руб. (средства местного бюджета),  в том числе по годам:

2015 год – 6384,6 тыс. руб.

2016 год – 6630,1 тыс. руб.

2017 год – 7027,9 тыс. руб.

в том числе на реализацию подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы» -  2065,2 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе по годам:

2015 год –  2945,5  тыс. руб.

2016 год –   3122,2 тыс. руб.

2017 год –  3309,5   тыс. руб.

Подпрограмма 2  «Развитие библиотечного обслуживания в  Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы» -  3010,2 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе по годам:

2015 год –   3439,1  тыс. руб.

2016 год –  3507,9 тыс. руб.

2017 год –  3718,4 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты

реализации

муниципальной программы

1.      Увеличение к концу 2017 года  числа участников культурно-массовых мероприятий  составит не менее

2%

2.   Количество специалистов культурно-досуговой деятельности, библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации  составит  не более 2 человек в год.

3.Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии 2 человека

4. Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ  «Винницкое библиотечно-культурное объединение» составит  не менее 4 единиц ежегодно; проведение текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год.

5.    Среднее число книговыдачи в расчёте на 1 тыс. человек  Винницкого сельского  поселения ежегодно на 30 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

6.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит  на 10 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

7.   Количество социокультурных мероприятий  -  не менее 200 ежегодно.

 

 

 

1 . Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы

 

В соответствии с основами законодательства о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

Программа включает комплекс мероприятий по достижению прогнозных показателей развития культуры в Винницком сельском поселении на 2015 - 2017 годы. Программа призвана продолжить обеспечение единства соответствия и взаимосвязи нормативно-правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-технических и финансово-экономических мер, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры.

Отрасль культуры Винницкого сельского поселения объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, поддержке, сохранению и развитию народных промыслов.

Культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает необходимость учета в государственной политике и их интересов.

На территории Винницкого сельского поселения осуществляют  деятельность 1 муниципальное учреждение  культуры:

·              муниципальное казенное учреждение «Винницкое библиотечно-культурное объединение» далее МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Структурные подразделения МКУ проводят работу по организации самодеятельного творчества, реализуют проекты в сфере традиционной народной культуры, организуют досуг населения,  проводят массовые мероприятия.

Разработка и реализация Программы  направлена на создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей поселения к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетического воспитания и художественного образования, формирования высоких духовно-нравственных качеств  личности и общества, пользования  учреждениями сферы культуры, доступа к культурным ценностям.

Также Программа направлена на сохранение и развитие учреждений культуры на селе , на реализацию творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы населения Винницкого сельского поселения.

Несмотря на позитивные изменения в сфере культуры, продолжает оставаться ряд проблем. Современное состояние материально-технической базы МКУ характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры.

 

 

 

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

 

Основная цель Программы:

·       Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества;

Основные задачи Программы:

·        Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкого сельского поселения

·        Создание комфортной и современной библиотечной среды.

 

Основные показатели (индикаторы) Программы:

 

·       Число участников  культурно-массовых мероприятий.

·       Количество специалистов культурно досуговой деятельности, библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

·       Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии

·        Приобретение  (обновление) оборудования для МКУ ««Винницкое библиотечно-культурное объединение» и проведение текущих (капитальных) ремонтов.

·       Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

·       Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

·       Количество социокультурных мероприятий.

 

Ожидаемые результата реализации Программы:

 

·        Увеличение к концу 2017 года  числа участников  культурно-массовых мероприятий  составит   не менее чем 2%

·        Количество специалистов культурно досуговой деятельности, библиотекарей  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»,  прошедших повышение профессиональной квалификации  составит  не более 2 человек в год.

·        Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» составит  не менее 4 единиц ежегодно; проведение текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год.

·       Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек  Винницкого сельского поселения ежегодно на 30 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

·        Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Подпорожского городского поселения составит  на 10 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

·         Количество социокультурных мероприятий  - не менее 200 ежегодно.

 

Этапы и сроки реализации Программы:

 

·       Программа реализуется в 2015 - 2017 годах, в один этап.

 

 

3.  Характеристика основных мероприятий Программы

 

Основные мероприятия Программы включают в себя реализацию  мероприятий двух Подпрограмм. Сроки реализации  рассчитаны на трёхлетний период с 2015 по 2017 годы.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма 1:

1.1  ««Проведение культурно – массовых мероприятий для Винницкого сельского населения

1.2  «Укрепление  материально - технической  базы ДК и клубов  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Подпрограмма 2:

2.1 «Содержание библиотек  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

4.      Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы

 

Участник Программы представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчета о ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового (итогового) отчета.

 

5.   Оценка эффективности Программы

 

Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

 

 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Подпрограммы 1

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения  на 2015-2017 годы».

(далее Подпрограмма 1)

 

Полное наименование

 

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы».

Ответственный

Исполнитель

подпрограммы

муниципальной программы

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

Участники

подпрограммы

муниципальной

программы

Муниципальное казенное учреждение « Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Цель

подпрограммы

муниципальной

программы

Создание условий для развития культурной самобытности, творческой самореализации населения Винницкое сельское поселения.

Задачи

подпрограммы

муниципальной программы

1.  Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения.

2.   Повышение профессионального уровня работников МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

3. Укрепление материально-технической базы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Целевые индикаторы и показатели

подпрограммы

муниципальной программы

1.     Число участников и  культурно-массовых мероприятий.

2.     Количество специалистов культурно досуговой деятельности прошедших повышение профессиональной квалификации.

3.     Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии

4 .  Приобретение (обновление)  оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» и проведение текущего (капитального) ремонта.

 

 

 

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах, в один этап.

 

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1  составляет 9377,2  тыс. руб. (средства местного бюджета),  в том числе по годам:

2015 год  –  2945,5  тыс. руб.

2016 год  –  3122,2 тыс. руб.

2017 год  –  3309,5 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

муниципальной программы

1.   Увеличение к концу 2017 года численности участников культурно-массовых мероприятиях

2.Увеличение количество специалистов культурно-досуговой деятельности,  прошедших повышение профессиональной квалификации

3.  Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта.

4. Обучение ответственных лиц за электрохозяйство и тепловой энергии

 

 

 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

 

Для обеспечения развития культуры в интересах Винницкого сельского поселения необходима реализация следующих основных  мероприятий:

 

Основное мероприятие 1.1  «Проведение культурно – массовых мероприятий для населения предусматривает:

-        организацию работы творческих формирований, объединений, кружков;

-        организацию и проведение  культурно-досуговых  и массовых мероприятий;

-        организацию и проведение фестивалей и конкурсов;

-        организацию работы с социально не защищёнными группами.

-     противопожарные мероприятия;

Основное мероприятие 1.2  «Укрепление материально-технической базы  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» :

-        проведение текущего (капитального)  ремонта  помещений, приобретение оборудования и аппаратуры, необходимых для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий, приобретение мебели;

-     противопожарные мероприятия;

 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 1

 

Участники Подпрограммы 1 представляют ответственному исполнителю  необходимую  информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы 1 и подготовки годового (итогового) отчета.

 

Оценка эффективности Подпрограммы 1

 

Оценка эффективности Подпрограммы 1  проводится в соответствии с пунктом 5 Программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Подпрограммы 2

«Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы»

(далее Подпрограмма 2)

 

Полное наименование

 

«Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы»

Ответственный

Исполнитель

подпрограммы

муниципальной программы

АМО «Винницкое  сельское поселение»

Участники

подпрограммы

муниципальной программы

МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

Цель

подпрограммы

муниципальной программы

«Создание комфортной и современной библиотечной среды»

Задачи

подпрограммы

муниципальной подпрограммы

1 . Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения.

2. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели

подпрограммы

муниципальной программы

1.   Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

2.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

3.  Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

4.Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта.

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма  2  реализуется в 2015 - 2017 годах, в один   этап.

 

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 составляет 10665,4  тыс. руб. (средства местного бюджета),  в том числе по годам:

2015 год – 3439,1    тыс. руб.

2016 год – 3507,9  тыс. руб.

2017 год – 3718,4  тыс. руб.

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

муниципальной программы

1. Увеличение   среднего числа книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно по сравнению с предыдущим годом.

2.Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом.

3.Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

4.Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта.

 

Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

 

Подпрограмма 2 признана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию библиотечного обслуживания в Винницком сельском поселении.

Подпрограмма 2  реализуется в 2015-2017 годах, в один этап.

Основная цель Подпрограммы:

·        Создание комфортной и современной библиотечной среды.

Основные задачи Подпрограммы 2:

·         Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения.

·         Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения.

Целевые показатели Подпрограммы 2:

·        Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

·         Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

·         Увеличение количества библиотекарей прошедших повышение профессиональной квалификации.

·        Количество приобретённого (обновлённого) оборудования для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»; проведение текущего (капитального) ремонта.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:

·        Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения ежегодно на 30 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

·         Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды» МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения составит на 10 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2:

Программа реализуется в 2015 - 2017 годах, в один этап.

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Для обеспечения развития культуры в интересах Винницкого сельского поселения необходимо осуществление следующих  основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1  МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» предусматривает:

- организацию  мероприятий  просветительского характера;

- повышение профессионального уровня сотрудников;

- создание  необходимой технической базы, проведение текущего ремонта и приобретение оборудования;

- работу с фондами;

- обеспечение пожарной безопасности, ГО и ЧС.

 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 2

 

Участники Подпрограммы 2 представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы 2  и подготовки годового (итогового) отчета.

 

Оценка эффективности Подпрограммы 2

 

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с пунктом 5 Программы.

 


Приложение № 1
к  Программе

 

План мероприятий муниципальной программы

«Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы

Срок реализации

Источники    
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник

Главный распорядитель бюджетных средств

Начало реализации

Конец реализации

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

« Культура в Винницком сельском поселении на 2015 – 2017 годы»

2015

2017

Средства

местного бюджета

20042,6

6384,6

6630,1

7027,9

 

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение»

 

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

 

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

Итого

 

 

 

20042,6

6384,6

6630,1

7027,9

 

 

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселение на 2015-2017 годы».

2015

2017

Средства

местного бюджета

9377,2

2945,5

3122,2

3309,5

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение

 

Администрация МО

«Винницкое сельское поселение»

 

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

9377,2

2945,5

3122,2

3309,5

 

 

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

 

 

Средства

местного бюджета

7712,8

2201,5

2675,4

2835,9

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение

Администрация МО

«Винницкое сельское поселение»

 

 

 

 

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

7712,8

2201,5

2675,4

2835,9

 

 

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

 

 

Средства

местного бюджета

322,5

322,5

0,0

0,0

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединени

Администрация МО

«Винницкое сельское поселение»

 

 

 

 

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

322,5

322,5

0,0

0,0

 

 

Основное мероприятие 1.3

«Проведение культурно-массовых мероприятий для населения Винницкого сельского поселения

2015

2017

Средства

местного бюджета

372,5

117,0

124,0

131,5

 

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение

 

Администрация МО

 

«Винницкое сельское поселение»

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МО

«Винницкое сельское поселение»

 

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

Итого

 

 

 

372,5

117,0

124,0

131,5

Основное мероприятие 1.4

«Укрепление  материально-технической базы МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение».

2015

 

 

2017

 

 

Средства

местного бюджета

969,4

304,5

322,8

342,1

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

969,4

304,5

322,8

342,1

 

Подпрограмма 2

«Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения  на 2015-2017 годы»

2015

2017

Средства  местного бюджета

10665,4

3439,1

3507,9

3718,4

 

 

 

 

Средства     
областного   бюджета

 

 

 

 

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение

 

 

Средства

федерального  бюджета

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные

источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

10665,4

3439,1

3507,9

3718,4

 

 

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

2015

2017

Средства  местного бюджета

8618,7

2536,5

2952,5

3129,7

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединени

 

 

 

Средства     
областного   бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства

федерального  бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные

источники

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

8618,7

2536,5

2952,5

3129,7

 

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

2015

2017

Средства  местного бюджета

378,6

378,6

0,0

0,0

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединени

 

 

 

Средства     
областного   бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства

федерального  бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные

источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378,6

378,6

0,0

0,0

 

Основное мероприятие  2.3

Содержание МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение»

 

2015

2017

Средства

местного бюджета

1668,1

524,0

555,4

588,7

 

 

Администрация МО «Винницкое сельское поселение»

МКУ « Винницкое библиотечно-культурное объединение

Средства
областного бюджета

 

 

 

 

Средства     
федерального  бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

Итого

 

 

 

1668,1

524,0

555,4

588,7

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

« Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

 

 

№  
п/п

Наименование подпрограмм муниципальной программы

Источники    
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

4

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы»

Итого

9377,2

2945,5

3122,2

3309,5

Средства местного
бюджета

9377,2

2945,5

3122,2

3309,5

Средства областного    
бюджета

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2

 

Подпрограмма 2

«Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения на 2015-2017 годы»

Итого

10665,4

3439,1

3507,9

3718,4

Средства местного
бюджета

10665,4

3439,1

3507,9

3718,4

Средства областного    
бюджета

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

3.

Итого по муниципальной программе:

«Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

 

Итого

20042,6

6384,6

6630,1

7027,9

Средства местного
бюджета

20042,6

6384,6

6630,1

7027,9

Средства областного    
бюджета

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

« Культура в Винницком сельском поселении на 2015-2017 годы»

 

 

№ 
п/п

Задачи,     
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем  
финансирования     
на решение данной  
задачи, тыс. руб.

Количественные
и/или        
качественные  
целевые       
показатели,   
характеризующие
достижение    
целей и решение
задач

Единица 
измерения

Планируемое значение показателя по годам         
реализации

 

МБ

Другие  
источники

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения

 

 

295,2

-

Показатель 1.

Число участников театрально-концертных и  культурно-массовых мероприятий.

 

человек

5151

5252

5353

2.

Повышение профессионального уровня работников МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

50,0

-

Показатель 2.

Количество специалистов культурно досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации

человек

2

2

2

3.

Укрепление материально-технической базы МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение»

2582,6

-

Показатель 3.

Приобретённое оборудование для МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» / проведение текущего ремонта

единиц

4/1

4/1

4/1

4.

Развитие и модернизация библиотечной системы Винницкого сельского поселения

1133,9

-

Показатель 4.

Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек Винницкого  сельского поселения.

человек

15 267

15 297

15 327

5.

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» населению Винницкого сельского поселения

641,2

-

Показатель 5.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение» на 1 тыс. человек Винницкого сельского поселения.

экземпляров

 

360

370

380

6.

Повышение творческой и социальной активности населения Винницкого сельского поселения

372,5

-

Показатель 6.

Количество социокультурных мероприятий

единиц

200

200

200