Документы и материалы по бюджету МО "Винницкое сельское поселение" на 2023 год и плановый период 2023-2025 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(обоснование)

        

решения о бюджете муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на

2023 год и плановый период 2024-2025 годов

 

Проект бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области".

Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы.

За основу при формировании бюджета были приняты основные показатели социально-экономического развития Винницкого сельского поселения на 2023-2025 годы и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году.

 

         Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

Статьей 2 проекта бюджета утверждаются прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета, областного и районного;

Статья 3 в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства утверждает:

-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;

- ведомственную структуру расходов бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- резервный фонд Администрации МО «Винницкое сельское поселение»;

- дорожный фонд МО «Винницкое сельское поселение»;

-случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, распределение (предоставление, расходование) которых производится в соответствии с правовыми актами администрации МО «Винницкое сельское поселение».

Также статья устанавливает основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО «Винницкое сельское поселение», связанные с особенностями исполнения бюджета МО «Винницкое сельское поселение», без внесения изменений в настоящее решение.

 

 

Статья 4 устанавливает особенности отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Винницкое сельское поселение» и муниципальных казенных учреждений Винницкого сельского поселения.

Статья 5 устанавливает иные межбюджетные трансферты и порядок их предоставления в муниципальном образовании «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»;

Статья 6 устанавливает особенности исполнения бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение».

 

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального образования «Винницкое сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов:

 

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы	5379,8	5633,2	5784,0
- НДФЛ	1551,8	1661,9	1771,5
- Акцизы	3303,0	3440,3	3474,5
- Налог на имущество физических лиц	68,0	69,0	70,0
- Земельный налог	452,0	457,0	463,0
Государственная пошлина	5,0	5,0	5,0
Неналоговые доходы	470,0	470,0	470,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	370,0	370,0	370,0
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	100,0	100,0	100,0
- Инициативные платежи	0,0	0,0	0,0
1.Налоговые и неналоговые доходы	5849,8	6103,2	6254,0
2. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	31158,0	30807,2	32552,9
3. Итого доходы без целевых средств	37007,8	36910,4	38806,9
4. Субсидии	7277,5	1595,5	1595,5
5. Субвенции	303,1	313,4	0,0
6. Иные межбюджетные трансферты 7. Прочие безвозмездные поступления	931,7 9,0	931,7 0,0	931,7 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ	47529,1	39751,0	41337,6
Дефицит % - сумма (10%)	0,0	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ	47529,1	39751,0	41337,6
Расходы собственные (для расчета УУР)	37007,8	36910,4	38806,9
(собств. доходы без целевых + дефицит)
В том числе условно-утвержденные расходы (% от собственных расходов		2,5	5,0
сумма	-	922,8	1940,4
Расходы без условно-утвержденных расходов	47529,1	38828,2	39397,2
Дефицит %	0 0,0	0 0,0	0 0,0
сумма

Расходы бюджета на реализацию программ от общего объема расходов в 2023 г. составят 73 %.

Расходы по непрограммным направлениям деятельности от общего объема в 2023 году – 27 %.

 

Общая потребность в финансировании на текущие расходы утверждена из   возможностей доходной базы.

1. Межбюджетные трансферты от МО «Винницкое сельское поселение» на выполнение полномочий контрольно-счетного органа:

на 2023 год 31,1 тыс. руб.

на 2024 год 31,1 тыс. руб.

на 2025 год 31,1 тыс. руб.

2. Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов:

на 2023 год 10792,1 тыс. руб.

на 2024 год 10919,1 тыс. руб.

на 2025 год 10551,1 тыс. руб.

3 . Раздел – Культура и кинематография

На территории муниципального образования создано МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение». В состав учреждения входят структурные подразделения: 7 сельских библиотек, 5 домов культуры и 2 сельских клуба.

Расходы по заработной плате работников учреждений культуры исчислены с января 2023 года из расчетной величины 10755 рублей, с 01 сентября 2023года 11725 рублей.

 

 

 

 

 

1. 1.Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Винницкого сельского поселения на 2023 - 2025 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2022 год
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет	0,0 тыс. руб.
Местный бюджет	350,0 тыс. руб.
Прочие источники	0,0 тыс. руб.
Итого:	350,0 тыс. руб.

Целью реализации программы «Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Винницкого сельского поселения на 2023 - 2025 годы» является обеспечение качественным жильем граждан муниципального образования Винницкое сельское поселение. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"» предусмотрены 300,0 тыс. руб. на снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов, 50,0 тыс. руб. ремонт муниципального жилищного фонда.

 

 

2. Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2023 год»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2023 год
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет	3550,4 тыс. руб.
Местный бюджет	686,1 тыс. руб.
Итого:	4236,5 тыс. руб.

В целом, реализация настоящей Программы позволит обеспечить необходимый уровень благоустройства, в соответствии с потребностями населения сельских населенных пунктов. Мероприятия реализуются в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области".

 

3. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2023 год
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет	0,0 тыс. руб.
Местный бюджет	2821,0 тыс. руб.
Итого:	2821,0 тыс. руб.

Целью реализации программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» является улучшения состояния автомобильных дорог  общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования Винницкое сельское поселение, ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Винницкое сельское поселение.

 

 

4. Муниципальная программа «Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2023 год
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет	1845,5 тыс. руб.
Районный бюджет	931,7 тыс. руб.
Местный бюджет	6758,0 тыс. руб.
Итого:	9535,2 тыс. руб.

Целью реализации программы «Культура в Винницком сельском поселении на 2023-2025 годы» является создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 

5. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2023 год
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет	1881,6 тыс. руб.
Районный бюджет	2000,0 тыс. руб.
Местный бюджет	13825,5 тыс. руб.
Итого:	17707,1 тыс. руб.

Цель программы: повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики поселения.

Основными задачами, направленными на достижение поставленной цели являются:

-       Создание условий для экономического развития муниципального образования;

-       Создание безопасной среды обитания;

-       Развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;

-       Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха населения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов развития личности и общества, возможность для каждого жителя реализовать свои способности и удовлетворять свои потребности;

-       Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения сельского поселения;

-       Формирование комфортной городской среды жизнедеятельности населения МО Винницкое сельское поселение.